Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
МЫ РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ
Юридическая скорая помощь > суд > Письмо о разнице выручки по ндс и прибыли

Письмо о разнице выручки по ндс и прибыли

Учет и отчетность - Закрытие периода. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? В этой статье мы постараемся дать достойный ответ на эти вопросы.

Уважаемые друзья! Посетив наш сайт Вы узнаете много познавательной информации решения юридических вопросов.

Но если Вы хотите узнать ответ конкретно Вашей проблемы, мы также сможем вам помочь. Обращайтесь в форму онлайн-консультанта, наши специалисты по юриспруденции в максимально короткий срок ответят Вам четко и по существу.

Консультация предоставляется БЕСПЛАТНО !

Содержание:

Расхождения в декларации по прибыли и НДС

Учет и отчетность - Закрытие периода. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? В этой статье мы постараемся дать достойный ответ на эти вопросы.

И это сделать достаточно просто. Сложности начинаются, если нам нужно сравнить показатели за 9 месяцев или за год. Прибыль посчитать легко — она указывается в декларациях нарастающим итогом.

А вот с НДС уже проблема — отчетность квартальная, значит надо брать все декларации с начала года и суммировать их показатели. А теперь добавим еще некоторую правду жизни:. Все это приводит к тому, что разобраться в расхождениях НДС и прибыли — становится очень не простой задачей, требующей глубокого погружения в учет, составления дополнительных таблиц и дополнительных проверок.

Мы использовали все наши знания и наработки и разработали специальный отчет, который позволяет автоматически проверить сходимости базы НДС и Прибыли и учесть часто встречающиеся расхождения.

И мы готовы поделиться нашими наработками. Важно: помимо адекватных причин разниц между НДС и Прибылью мы часто находим учетные ошибки, искажающие налоговую базу. Поэтому мы решили автоматически контролировать разницу и очень очевидно ее показывать.

Все разрешенные разницы, можно расшифровать двойным кликом. В 1-м квартале мы видим следующую ситуацию:. В этом квартале видим аналогичную ситуацию с разницами, но показатели уже считаются как квартальные, так и нарастающим итогом — для облегчения сверки.

Обращаем внимание, что серым цветом выделяются показатели, которые получаются расчетным путем в декларациях вы данные цифры не найдете. В 3-м квартале мы видим разницу в 33 рублей. Если проанализировать все данные, то можно найти причину возникновения разницы — наличие внереализационного дохода, не облагаемого НДС. Если статья прочих доходов добавлена в этот список, то у нее заполняется реквизит "Не облагается НДС" его можно установить и в самом справочнике.

Пользователь может самостоятельно дополним перечень. И все равно мы получаем неразрешенную разницу. В данном случае она означает наличие учетной ошибки в декларации по НДС или Прибыли. Для выявления ошибки необходимо провести дополнительный анализ данных за рамками данного отчета. Но наша первичная рекомендация — актуализировать закрытие месяцов, формирование книги продаж и перезаполнить налоговые декларации. Наш отчет помогает понять причины расхождений НДС и Прибыли в регламентированных отчетах и ответит на вопрос, есть ли проблема.

Код обработки полностью открыт. При необходимости мы можем оказать платные консультации по выявлению разниц между налогом на прибыль и НДС. Для учета индивидуальных нюансов и доработки для работы в измененных конфигурациях работа оплачивается по часам. Это позволит:. С Уважением,. Осипова Юлия Игоревна. Разработка безусловно понравилась по следующим причинам: - я консультирую несколько организаций в которых имеется определенный набор нестандартных операций влияющих на расхождения выручки в декларации по НДС и по Прибыли.

Я постоянно получаю требования из налоговой с требованием дать объяснения этих расхождений. Данная разработка сильно упрощает мою работу по составлению ответов на эти требования. А так же теперь я смогу заранее проверять эти расхождения до сдачи деклараций, раньше на ручную проверку просто не хватало времени.

Деньги можно вернуть в полном объеме, если вы заявите об этом в течение ти дней со дня поступления денег на наш счет. Программа настолько проверена в работе, что мы с полной уверенностью можем дать такую гарантию. Мы хотим, чтобы все наши покупатели оставались довольны покупкой.

Моментальная доставка. Рубрики Бухгалтерские Анализ учета Закрытие периода. Кому Бизнес-аналитик , Бухгалтер. Тип файла Внешний отчет ert,erf. Платформа Платформа 1С v8. Конфигурация 1С:Бухгалтерия 3. Операционная система Не имеет значения. Страна Россия. Отрасль Не имеет значения. Налоги Налог на прибыль , НДС. Вид учета Бухгалтерский учет , Налоговый учет. Доступ к файлу Платные руб. Код открыт Да. Заполнение раздела 1 - "доходы и расходы" из журнала документов вашей ИБ любой конфигурации 1С:Предприятие 8.

Формирование отчета Кассовая книга КО-4 по данным раздела 1. Отчет об упущенных продажах товаров. Бухгалтерские v8 vБУ БП3. Данное расширение разработано с учетом потребности различных организаций. Как предоставить руководителю отчетность по основным показателям деятельности компании в одном окне? Модуль "Монитор основных показателей руководителю" - отраслевое решение, будет интересно и полезно для IT специалистов, программистов, аналитикам и руководителям проектов.

Чек-лист проверок и действий перед подготовкой Декларации по НДС. Сформирован по результатам сверки книги покупок, книги продаж и сверки по счетов учета БУ, при ведении учета за квартал параллельно в двух базах при переходе на 1C:ERP. Два отчета - удобная проверка незачетнных авансов. Первый отчет: для договоров с расчетами "По заказам" выводится список оплат, неразнесенных по заказам и список заказов, по которым незачтены оплаты.

Второй отчет: для договоров с расчетами "По накладным" выводится список оплат, неразнесенных по накладным и список накладных, по которым незачтены оплаты. Формируется в двух вариантах: бух. Возможность покупки за рубли и StartMoney. Обработка, которая позволит упростить работу и сократить время заполнения Журнала.

Журнал будет формироваться автоматически, основываясь на данных из 1С за выбранный вами период. Сохраняются данные в формате Еxcel.

Внешний отчёт, который по документу "Списание недостач товаров" и по документу "Внутреннее потребление товаров" за выбранный Вами Период - выводит отчёт. Можно по нужной Вами Группе товаров наложить отбор на Номенклатуру. Внешний отчет по просроченной задолженности покупателя по рабочим дням для конфигурации "Бухгалтерия предприятия 3. Рассчитывает отсроченную и просроченную задолженности по календарным или рабочим дням.

Также дополнительно рассчитывает пени по просроченной задолженности. Обработки, формирующие отчеты по мониторингу министерства труда и здравоохранения, а так же по новой форме с OID и Covid для Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3. Актуальные встроенные классификаторы. За выбранный Вами период отбираются проведенные документы: Реализация товаров и услуг и Отчёт о розничных продажах. Из этих документов берётся Количество, Цена, Сумма. Простое подключение без изменения конфигурации, автонумерация листов, заполнение аналитики.

Отчет отражает данные о взаиморасчетах с контрагентами за выбранный период по списку счетов учета. В отчете исключены обороты между авансовыми счетами Отчет имеет возможность формирования по периодам и по валютам, а также получения расшифровок по документам. Отчет работает на всех версиях программы.

Получить данные о заполненности реквизтов номенклатуры со всеми ее дополнительными реквизитами и свойствами, картинкой, ценами для УТ При ведении в 1С:Бухгалтерии 3. При этом с целью проверки корректности ввода документов, проведения инвентаризаций, да и просто выяснении истины при разногласиях с продавцами бухгалтеру хочется быстро получить список документов по магазину с их оценкой в розничных ценах. Предложенное расширение для 1С: Бухгалтерии 3.

Отчет для БП 3. Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур. В стандартной конфигурации ЗУП 3. Возможно, кому-то понадобится. Отчет сделан по шаблону, который был запрошен у нас на Юге России. Отчет для учета доверенностей, выданные работникам для получения ТМЦ. Отчет формирует список доверенностей за указанный период по указанной организации с возможностью гибкой настройки "под себя". Данная публикация посвящена созданию инструмента для контроля полноты оплаты отгрузок и распределения оплаты по отгрузкам.

Обычно этой работой занимается бухгалтер, и ее выполнение на основании только типовых отчетов 1С:Бухгалтерия 3. По этой причине был разработан внешний отчет "Сопоставление документов реализации и оплаты".

Отчет о движении денежных средств Расширенный для конфигурации Бухгалтерия предприятия 2.

Расхождение НДС и налога на прибыль: как пояснить

Расхождения между декларациями прибыль и НДС — распространенная причина получения уведомления от ФНС с требованием дачи пояснений по несовпадениям. После сдачи налоговой отчетности сотрудники налоговых органов проводят ее камеральную проверку , одним из методов которой является перекрестная сверка сведений разных документов одного предприятия. Не во всех случаях получение таких претензий от налоговиков является свидетельством ошибок. В равенстве задействованы такие строки деклараций:.

Субъект предпринимательства получает уведомление от ИФНС. Порядок реагирования на такие запросы регламентирован п. Компании, подавшей декларационные формы с несовпадающими суммами налогооблагаемых величин по налогу на прибыль и добавленную стоимость, отводится 5 рабочих дней для формирования ответного сообщения в контролирующий орган.

При проведении камеральной проверки налоговики нередко сравнивают сведения из разных деклараций налогоплательщика между собой. Однако расхождения в суммах далеко не всегда свидетельствуют об ошибке в декларации, а значит, не требуют внесения в нее исправлений. Вот об этом и нужно будет рассказать налоговикам. Если ошибки в сданных сведениях нет, то почему же возникают расхождения?

Расхождения налоговой базы по прибыли и НДС: как дать пояснения

Для того чтобы дать пояснения в инспекцию и подготовить объяснительную, разберемся, должны ли эти два показателя совпадать между собой. Это, прежде всего, прибыль, которая была получена в результате продажи товаров или оказания услуг собственными силами или посредническими услугами. К таким доходам относится:. Первый вид по отгрузке, второй — по оплате. Реализация товаров, когда клиенту был отгружен товар и предъявлены документы для оплаты, и считается методом по отгрузке. По оплате считается, когда отгруженный товар был сразу оплачен покупателем. Чаще всего эти показатели не равны, и всегда найдётся действие, которое приведёт к образованию дохода, включаемого в налог на прибыль, но не облагаемого НДС.

Пояснения о расхождениях между доходами в декларациях по налогу на прибыль и НДС

Требования о предоставлении пояснений от налоговых органов всегда приходят в самый неподходящий момент. А иногда ситуация осложняется еще и тем, что вы не понимаете, в чем именно заключается ошибка, как правильно её исправить, и будет ли достаточно просто пояснений или нужно предоставлять уточняющие отчеты? В этой статье я хочу поговорить с вами об одной из самых популярных причин для направления требования: несоответствие доходов от реализации по налогу на прибыль и выручки по НДС. В чем именно заключается в данном случае ошибка а возможно, и не ошибка, но об этом чуть позже и как её увидеть своими глазами? Открываем декларации по НДС и налогу на прибыль за периоды, указанные в требовании.

Многие компании старательно объясняют все, что интересует фискалов. Руководство компании решило оптимизировать работу бухгалтерии.

Подал на алименты. Бывшая жена родила ребенка инвалида. Получает на него пенсию по инвалидности.

Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях (+ демо-версия отчета)

Не нашли ответа, просто свяжитесь с нами:. Заказать обратный звонок. Сегодня гражданину Казахстана, желающему следующие 3 года жить в РФ на законных основаниях, потребуется разрешение на временное проживание. РВП - это отметка в паспорте, признающая, что вы находитесь на территории России полностью легально.

Если ставка по займу предусмотрена в размере 0 процентов, то доход в виде процентов по такому долговому обязательству отсутствует. В письме Минфина РФ от По долговым обязательствам любого вида, возникшим в результате сделок, признаваемых в соответствии с настоящим Кодексом контролируемыми сделками, доходом расходом признается процент, исчисленный исходя из фактической ставки с учетом положений раздела V. Так, согласно абзацам первому - третьему пункта 1. При несоблюдении условий, установленных абзацами первым - третьим пункта 1. Необходимо отметить, что с Таким образом, в случае совершения сделки по предоставлению получению беспроцентного займа исходя из ставки 0 процентовне признаваемой контролируемой в соответствии с Кодексом, положения абзаца третьего пункта 1 и пункта 1.

Пояснения в налоговую о расхождениях в декларациях по НДС и прибыли

Со мной работала юрист Эльвира. Подробные консультации по любому моему вопросу, постоянная поддержка юриста даже на выходных, нормальные адекватные цены, заключение договора, никаких подводных камней, а самое главное, оперативность, благодаря чему, уже после Нового года я ожидаю получить ВНЖ на руки. Спасибо Мигрант-Гарант, вы правда профи. Смотреть отзыв 0 мин. Привет, меня зовут Марина. Родом я с Украины. От обращения в этот юридический центр у меня остались только положительные впечатления, в особенности, от специалистов Александра и Эльвиры. Я бы хотела поблагодарить их за отличные подробные консультации, развернутые и понятные ответы на все мои вопросы, оперативный сбор документов и постоянную поддержку.

Расхождения в декларации по прибыли и ндс при возврате товара Письмо о разнице выручки по ндс и прибыли – Правовая помощь юриста.

Системы умный дом для квартиры в городе. Коттедж и загородный дом. Лучшие породы собак для охраны частного дома на улице. Договор аренды гаража между физическими лицами. О Проекте Контакты.

Несоответствие доходов от реализации по налогу на прибыль и выручки по НДС – где искать ошибку?

Интеллектуальная собственность. Какие данные можно вводить: Номер или название патента, Ф. Результаты поиска: Результатом поиска будет список всех карточек, в материалах которых найдено совпадение по введенному значению. Исполнительные производства.

Нормы накладных расходов и нормативы потерь в ЖКХ на - годы. Изменения в классификации торговых объектов по видам и типам. Банковское кредитование: отзывы бухгалтеров. На какую дату отражать в бухучете возмещаемые услуги при аренде.

Погулял по Великой Китайской стене, потоптался по камням Тадж-Махала, побродил по святым местам Иерусалима - не взяло.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. Преимущества покупки полиса на Банки. Страховал авто в Согазе в Ухте. Попал в дтп в Великоустюгском районеавто не могло передвигаться ,нанял эвакуатор до деревни, 6 тысяч обошлось при обращении в страховую Быстро и не дорого Здравствуйте. Я являюсь клиентом "Совкомбанка" и поэтому в выборе страховой компании у Ну что могу сказать про тинькофф страхование - моё почтение.

Отказ нотариуса может быть обжалован в суде. При этом установить наличие родственных связей можно даже после смерти гражданина, но только если отсутствует спор о праве и при этом иным способом родство подтвердить. Заявители из-за ошибки суда апелляционной инстанции фактически лишились права на рассмотрение дела. А доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финуниверситета при Правительстве. Наталья Залюбовская считает, что дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение, являются наиболее распространенными из дел особого производства.

Федеральный закон не предусматривает необходимости отказа от прежнего гражданства ребенка при его приеме в гражданство Российской Федерации. Гражданство в результате приема приобретается со дня принятия соответствующего решения. Когда мой ребенок может выйти из гражданства РФ.

Комментариев: 2
  1. Софон

    отлично

  2. Дарья

    давно хотела посматреть

Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

© 2020 Юридическая консультация.